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财政预算

麻阳苗族自治县发改局2019年部门预算编制说明

麻阳苗族自治县门户网站 www.mayang.gov.cn 发布时间:2019-01-25 17:26:52 浏览次数: 【字体:

一、单位职能职责

麻阳县发展和改革局是县人民政府工作部门,担负着全县的拟定经济社会发展战略;加强和改善宏观调控;综合协调各项政策;推进经济体制改革;引导和监管固定资产投资;推进产业结构战略性调整和升级;促进区域协调发展;引导和调控市场;促进经济社会协调发展;推进可持续发展;组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策,组织拟定全县应对气候变化战略、规划和政策;组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划;依法依规制定价格政策,拟定并组织实施国家和省价格改革方案的具体措施;制定和调整实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格;指导全县价格监督工作,组织实施价格监督检查,依法查处商品、服务价格和各类收费中的违法行为;拟定全县城乡能源发展计划并组织实施等工作。 

二、机构设置情况

县发改局独立核算机构,8个职能股室,下设10个二级机构:重大项目前期工作办公室、价格监督检查局、价格认证中心、价格监测中心、重大项目稽查办公室、国民经济动员办公室、节能监察中心、电力监察大队、价格调节基金征收管理办公室、再生能源技术推广中心。同时受县人民政府委托,归口管理县人民政府湘西地区开发办公室、武陵山片区扶贫攻坚办公室、县以工代赈办公室、县巩固退耕还林成果领导小组工作办公室、铁路建设协调指挥部办公室、县农村电网改造升级工程领导小组办公室、县易地扶贫搬迁工作联席会议办公室

、部门收支总体情况

1、收入预算

    2019年收入预算939.69万元。其中:经费拨款939.69万元。

2、支出预算

2019年支出预算939.69万元,其中:一般公共服务支出776.52万元、社会保障和就业支出78.28万元、医疗卫生和计划生育支出41.81万元、住房保障支出43.08万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019一般公共预算拨款收入939.69万元,具体安排情况如下:

1、基本支出

2019年年初预算数为939.69万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和自收自支人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、基本医疗保险等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出759.41万元,商品和服务支出176.02万元,对个人和家庭的补助支出4.26万元。

五、其他情况说明

1、行政运行经费

    2019年一般公共预算拨款安排的行政运行经费176.02万元,比上年预算增加57.17万元。主要是乡村振兴规划编制工作经费的增加。

2“三公”经费预算

2019“三公”经费预算34万元,较上年决算数减少1.24万元(减少原因是落实上级“三公经费”预算只减不增的要求)。其中:公务接待费22万元、公务用车运行费12万元。

3政府采购预算情况

2019年政府采购预算总额35万元,其中:一般公共预算拨款安排35万元,主要是用于《麻阳苗族自治县乡村振兴战略规划(2018-2022年)》编制工作

4、国有资产占有情况

截至2018 ,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

5、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出939.69万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

6、名词解释

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  “三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

麻阳苗族自治县发改局2019年预算公开表.xls


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